第一部分 武宁县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 武宁县人民检察院部门2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 武宁县人民检察院2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入预算总表》
三、《部门支出预算总表》
四、《财政拨款支出总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 武宁县人民检察院部门概况
一、 部门主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门基本情况
从部门预算单位构成看，本院部门预算仅包括本级预算。我院编制人数45人（其中行政编41人，工勤编4人），2018年年未实有人数50人（其中行政编41人，工勤编4人，转隶人员5人）；退休20人，临时工16人，遗属1人。
第二部分 武宁县人民检察院部门2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年检察院收入预算总额为1086.07万元，全部为财政拨款收入。其中：经费拨款收入834.07万元，占收入预算总额的76.8%；非税收入252万元，占收入预算总额的23.2%。较上年增长14.27%，主要原因是非税收入增长。
（二）支出预算情况
1、2019年检察院支出预算总额为1086.07万元，全部为财政拨款支出。其中公共安全支出1000.4万元，社会保障和就业支出59.08万元，行政单位医疗支出11.82万元，住房公积金支出14.77万元。较上年增加了0.6万元，增幅小。
按支出项目类别划分：基本支出828.07万元，占支出预算总额的76.24%；包括工资福利支出794.32万元、商品服务支出29.57万元、对个人和家庭的补助4.18万元；项目支出258万元，占支出预算的23.76%，包括商品服务支出170万元、资本性支出88万元。
（三）、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出预算数为1086.07万元，其中基本支出828.07万元，占76.24%；项目支出258万元，占23.76%。较上年增加了0.6万元，增幅小。主要原因为日常开支基本平稳。
（四）、政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)、机关运行经费等重要事项的说明
本部门2019年度机关运行经费预算124.47万元，较上年下降4.1 %，主要原因是三公经费和差旅费等支出下降。其中：办公费13.08万元，印刷费8.21万元，水费0.52万元，电费7.6万元，邮电费8.45万元，差旅费17.17 万元，培训费6.98万元，公务接待费10.5万元，公务用车运行费12.06万元，工会费20.94万元，其它商品及服务开支等18.96 万元。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额55.49元，其中：政府采购货物预算39.8万元、政府采购工程预算15.69万元、政府采购服务预算万元。
（七）、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆7辆，全部为执法执勤用车7辆。
2019年部门预算没有安排购置车辆支出。
（八）一级项目绩效目标设置情况
我单位暂未开展该项工作
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年检察院“三公”经费年初预算安排22.56万元。其中：
因公出国费0元，2018年也是0元。
公务接待费：2018年预算数为10.8万元，2019年预算数为10.5万元，比上年减少0.3万元，降幅2.78%。2019年将进一步完善公务接待制度，降低公务接待费用。
公务用车运行维护费（包括所有执法执勤用车）：2018年预算数为12.36万元，2019年预算数为12.06万元，比上年减少0.3万元，降幅2.43%。进一步加强公务用车运行的管理，降低公务用车运行成本。
2018年和2019年公务用车购置费预算均无。
第三部分 武宁县人民检察院2019年部门预算表
八张表（祥见附表）
第四部分 名词解释
一、 收入科目
1、 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、 其他收入：指除财政拨款以外的各项收入
3、 上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年存结转结余资金。
二、支出科目
1、“三公”经费统计口径：统计财政拨款安排的因公出国（境）费、公车购置费、公车运行维护费、公务接待费。
2、机关运行费包含哪些：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
