目     录

 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购执行情况说明

    七、专业性较强的名词解释

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1824.5万元，其中上年结转和结余  515.46万元，较上年增长97.89  %；本年收入合计1309.04万元，较上年下降1.48 %，主要原因是2018罚没收入比2019年罚没收入多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1309.04万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1824.5万元，其中本年支出合计1346.68万元，较上年增长25.43 %，主要原因是：人员经费增加，扶贫等中心工作经费增加；年末结转和结余 477.82万元，较上年下降7.3 %，主要原因是：人员经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1046.64万元，占81.6%；项目支出236.04万元，占18.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1086.07万元，决算数为1282.68万元，完成年初预算的118.1%，主要原因是：人员经费增加，扶贫等中心工作经费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1086.07万元，决算数为1282.68万元，完成年初预算的 118.1%。

按经济分类科目分：工资福利支出987.52万元，较上年增长13.58%，主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 162.56万元，较上年增长21.94  %，主要原因是：扶贫工作等中心工作经费增加；对个人和家庭补助支出21.76万元，较上年下降12.12 %，主要原因是：科目核算不一样。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费117.19万元，较上年下降10.88%，主要原因是三公经费减少。其中：办公费22.08万元，印刷费13.37万元，水电费8.34万元，邮电费9.4万元，差旅费13.81万元，维护费5.24万元，培训费5.98万元，公务接待费5.84万元，劳务费3.91万元，公务用车运行费11.99万元，工会经费17.23万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为22.56万元，决算数为17.83万元，完成预算的79.03%，决算数较上年下降26.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为5.84万元，完成预算的55.62 %，决算数较上年下降45.47%。主要原因是：规范食堂公务接待，费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.06万元，决算数为11.99万元，完成预算的 99.42%，决算数较上年下降12.35%。主要原因是：办案用车较上年略有减少，费用略有减少。

六、政府采购执行情况说明

如有政府采购请详细说明，如无请写“本部门当年无政府采购”

七、专业性较强的名词解释

1、“三公”经费统计口径：统计财政拨款安排的因公出国（境）费、公车购置费、公车运行维护费、公务接待费。

2、机关运行费包含哪些：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、国有资产占用情况说明

2019年度，我单位共有国有资产1412万元。其中公车7台，128.82万元。

九、预算绩效情况说明

我县暂未开展该项工作