第一部分 武宁县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 武宁县人民检察院部门2020年部门预算情况说明一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 武宁县人民检察院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款支出总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 武宁县人民检察院部门概况
一、 部门主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门基本情况
从部门预算单位构成看，本院部门预算仅包括本级预算。我院编制人数41人（其中行政编37人，工勤编4人），2019年年未实有人数37人（其中行政编33人，工勤编4人）；退休20人，临时工15人，遗属1人。
第二部分 武宁县人民检察院部门2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年检察院收入预算总额为1172.4万元，全部为财政拨款收入。其中：经费拨款收入857.4万元，占收入预算总额的73.13%；非税收入315万元，占收入预算总额的26.87%。较上年增长7.95%，主要原因是非税收入增长。
（二）支出预算情况
2020年检察院支出预算总额为1172.4万元，全部为财政拨款支出。其中公共安全支出1096.58万元，社会保障和就业支出48.53万元，行政单位医疗支出12.13万元，住房公积金支出15.16万元。较上年增长7.95%，主要原因为人员经费增加。
按支出项目类别划分：基本支出902.12万元，占支出预算总额的76.95%；包括工资福利支出816.78万元、商品服务支出84.75万元、对个人和家庭的补助0.59万元；项目支出270.28万元，占支出预算的23.05%，包括工资福利支出64.28万元、商品服务支出144.2万元、资本性支出61.8万元。
（三）、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出预算数为1172.4万元，其中基本支出902.12万元，占76.95%；项目支出270.28万元，占23.05%。较上年增长7.95%，主要原因为人员经费增加。
（四）、政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)、机关运行经费等重要事项的说明
本部门2020年度机关运行经费预算129.14万元，较上年上升4 %，主要原因是加大了扶贫及文明创建等中心工作的经费投入，其它办公经费等均相应下降。其中：办公费12.43万元，印刷费6.39万元，水费0.49万元，电费7.22万元，邮电费8.45万元，差旅费15.31万元，培训费6.98万元，公务接待费8.4万元，公务用车运行费11.46万元，工会费16.65万元，其它商品及服务开支等35.36万元(扶贫、文明创建、节能、环境整治等)。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额38.3万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算5.3万元、政府采购服务预算0万元。
（七）、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有国有资产1412万元。其中公车7台，128.82万元，全部为执法执勤用车。
2020年部门预算没有安排购置车辆支出。
（八）一级项目绩效目标设置情况
我单位暂未开展该项工作
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年检察院“三公”经费年初预算安排19.86万元。其中：
因公出国费0元，2019年也是0元。
公务接待费：2019年预算数为10.5万元，2020年预算数为8.4万元，比上年减少2.1万元，降幅20%。2020年将进一步完善公务接待制度，降低公务接待费用。
公务用车运行维护费（包括所有执法执勤用车）：2019年预算数为12.06万元，2020年预算数为11.46万元，比上年减少0.6万元，降幅5%。进一步加强公务用车运行的管理，降低公务用车运行成本。
2019年和2020年公务用车购置费预算均无。
第三部分 武宁县人民检察院2020年部门预算表
八张表（祥见附表）
第四部分 名词解释
一、 收入科目
1、 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、 其他收入：指除财政拨款以外的各项收入
3、 上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年存结转结余资金。
二、支出科目
1、“三公”经费统计口径：统计财政拨款安排的因公出国（境）费、公车购置费、公车运行维护费、公务接待费。
2、机关运行费包含哪些：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
